مديرية الرقابة الداخلية

الهدف العام للرقابة الداخلية

تهدف وظيفة الرقابة الداخلية الى مساعدة الادارة العليا في التأكد من أن الأهداف المحددة قد تم انجازها وفق الخطط والسياسات المرسومة، و تزويدها بالمعلومات والبيانات عما يجري في الواقع، لغايات إحكام الرقابة والتقييم والمساءلة.

نطاق العمل ومجالاته

يمتد نطاق عمل الرقابة الداخلية ليشمل التدقيق والرقابة المالية والادارية السابقة أو اللاحقة والشاملة أوالجزئية في المجالات التالية:

1-     الموارد واستخداماتها.

2-     عناصر الانتاج البشرية والمادية الموظفة والمستخدمة والمخزونة.

3-     القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات.

4-     السجلات والمستندات والوثائق والملفات.

5-     أعمال اللجان.

المهام والمسؤوليات

* التحقق من كافة أوجه النشاطات المتعلقة بسلامة وصحة المعاملات والتصرفات المالية، أو إجراءات العمل، أو عناصر الإنتاج البشرية والمادية وتقييمها.

* التحقق والتأكد من أن الموارد قد تم تحصيلها في مواعيدها، وتوثيقها بالسجلات، واستخدامها حسب الأصول.

* التحقق والتأكد من أن الاصول والممتلكات وعناصر الانتاج المختلفة قد تم امتلاكها أو شراؤها أو إنشاؤها أو استخدامها أو الانتفاع بها، وفق المواصفات والمعايير والخطط المرسومة والمعتمدة.

* التحقق والتأكد من توفير كافة الوسائل الممكنة لسلامة عناصر الانتاج الموظفة، وصيانتها وحمايتها والمحافظة عليها.

* التحقق والتأكد من أن استخدام عناصر الانتاج وإجراءات العمل قد تمت وفق التشريعات المعمول بها.

* التحقق والتأكد من صحة وأصولية السجلات والمستندات والوثائق والملفات.

* تقييم الأداء في كافة مجالات العمل.

* المشاركة في اعمال اللجان المختلفة.

* تقييم القرارات الإدارية للتأكد من انسجامها مع التشريعات المعمول بها.

* تقديم الرأي والمشورة في اي موضوع يتعلق بالعمل.

* القيام بالجولات الميدانية للمراكز الإقليمية والمحطات الزراعية التابعة لها، وصياغة تقارير بالمواضيع المختلفة وتقديم التوصيات اللازمة بذلك.

آلية عمل الرقابة الداخلية

- التدقيق.

- الفحص.

- التأكد.

- الدراسة.

- الزيارات الميدانية.

الهيكل التنظيمي لمديرية الرقابة الداخلية

استنادا لأحكام المادة رقم (51/ب) من النظام المالي المعدل رقم (8) لسنة 2008م، من التعليمات التنظيمية لعمل مديريات الرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة، والتي تحدد التقسيمات الادارية في الهيكل التنظيمي لمديرية الرقابة الداخلية، يكون الهيكل التنظيمي للمديرية على النحو التالي:

* مديرية الرقابة الداخلية: ويرأسها مدير يرتبط مباشرة بأعلى الهرم التنظيمي للدائرة. وتتبع له الأقسام التالية، التي يرتبط رؤساؤها بمدير الرقابة الداخلية. وهذه الأقسام هي:

- قسم التدقيق والرقابة المالية

- قسم التدقيق والرقابة الإدارية

- قسم التدقيق والرقابة الفنية

- قسم التدقيق والمتابعة

كادر مديرية الرقابة الداخلية

بسام أبو عرابي/ بكالوريوس إدارة/ مدير المديرية

رائد القضاء                     بكالوريوس علوم مالية ومصرفية

محمد قطيش                     دبلوم محاسبة

سامي طويقات                  دبلوم مجتمع

علي وريكات                    توجيهي